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地方志2016决算公开表

时间:2017-09-27 16:56:34  来源:长春地情网  作者:

2016年度

 

 

长春市地方志编纂委员会

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

20179 19

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

长春市地方志编纂委员会是长春市人民政府直属正局级参公单位。负责组织编纂《长春市志》,协调、督查市志各城边单位的编纂工作;指导市直各部门、行业、社团日常修志工作;指导县(市)区、开发区地方志书编纂工作;组织编纂《长春年鉴》,指导审查本地方区域内地方综合年鉴;收集、保存、整理、开发利用地方志文献和地情资料,建设方志馆、市情网站、编辑出版地情刊物等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市地方志编纂委员会内设5个机构,分别为秘书处、县(市)区指导处、市直工作处、年鉴工作处、资料编研处。下属事业单位一个:方志馆。

纳入长春市地方志编纂委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 长春市地方志编纂委员会本级

2. 方志馆

2016年实有人员37人,其中:在职人员19人,离退休人员18人。

 

  

 

第二部分 2016年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上表见附表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于长春市地方志编纂委员会2015年度收入支出决算总体情况说明

    长春市地方志编纂委员会2016年收入总计640.08万元,比2015年减少139.3万元,减少17.8 %;支出总计  510.93万元,减少176.13万元,减少25.6 %。主要原因:节约办公,压缩开支,项目比15年减少。

    二、关于长春市地方志编纂委员会2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计640.08万元,其中:财政拨款收入640.08万元,占100%

    三、关于长春市地方志编纂委员会2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计510.93万元,其中:基本支出465.35万元,占91%;项目支出45.57万元,占9%

    四、关于长春市地方志编纂委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    长春市地方志编纂委员会2016年财政拨款收支总决算  924.86万元,财政拨款收支总计比2015年减少72.73万元,增长7%。主要原因:项目支出减少。

    五、关于长春市地方志编纂委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    长春市地方志编纂委员会2016年财政拨款支出510.93万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少176.13万元,减少25.6%。主要原因:项目支出减少。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    长春市地方志编纂委员会2016年财政拨款支出510.93万元,主要用于以下方面:工资福利支出159.76万元,占 31%;商品和服务支出104.73万元,占 21%;对个人和家庭补助支出200.86万元,占39%;项目支出45.57万元,占9%

    (三)财政拨款支出决算具体情况

长春市地方志编纂委员会2016年财政拨款支出年初预算为542.41万元,支出决算为510.93万元,完成年初预算的95%。主要原因:项目支出延续下年支出。其中:

1.工资福利支出年初预算为177.43万元,支出决算为  159.76万元,完成年初预算的90%。主要原因是人员减少。

2.商品和服务支出年初预算为122.1万元,支出决算为104.73万元,完成年初预算的85%。本着节约开支的原则,支出略低于预算支出。

3. 对个人和家庭补助支出年初预算为155.88万元,支出决算为200.86万元,完成年初预算的128%。增资部分导致相关补助增加,略高于预算支出。

4.项目支出年初预算为87万元,支出决算为45.57万元,完成年初预算的52%。项目支出延续下年支出。   

    六、关于长春市地方志编纂委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长春市地方志编纂委员会2016年财政拨款基本支出  465.35万元,其中:

人员经费360.62万元,主要包括:基本工资74.3万元、津贴补贴49.74万元、奖金0.56万元、社会保障缴费21.53万元、其他工资福利支出13.62万元、、退休费126.77万元、抚恤金5.27万元、生活补助0.19万元、奖励金45.78万元、住房公积金22.77万元、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元。

公用经费132.54万元,主要包括:办公费4.4万元、印刷费5.53万元、邮电费1.06万元、取暖费7.98万元、差旅费4.76万元、维修(护)费1.31万元、会议费0.4万元,公务接待费0.11万元、劳务费11.19万元、委托业务费84.45万元,福利费0.21万元、公务用车运行维护费2.49万元、其他交通费用8.72万元、其他商品服务支出0.09万元、办公设备购置17.76万元。

    七、关于长春市地方志编纂委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

长春市地方志编纂委员会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为3.69万元,支出决算为2.6万元,完成预算的67%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为2.49万元,完成预算的 83%;公务接待费支出决算为0.11万元,完成预算的16%2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少业务用车及公务招待费用。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.1万元,降低30%。其中:公务用车购置及运行费支出减少1.01万元,降低29%;公务接待费支出减少0.13万元,降低54%。主要原因是减少业务用车及公务招待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为2.49万元,占94.59%;公务接待费支出决算为0.24万元,占5.41%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出2.49万元。其中公务用车购置0万元;公务用车运行支出为2.49万元,主要用于业务工作用车。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.11万元,主要用于招待来访地方志业务人员。全年国内公务接待3批次,15人次,比上年减少5 批次,减少5人次。

2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:主要原因是公车减少业务用车及公务招待费用。

    八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(一)机关运行经费支出情况

2016年长春市地方志编纂委员会的机关运行经费财政拨款支出104.73万元,比2015年减少6.72万元,减少6%。主要原因是压缩支出,节约开支。

(二)政府采购支出情况

2016年长春市地方志编纂委员会政府采购支出总额 0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,长春市地方志编纂委员会各单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件1 地方志2016决算公开表.xls

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